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鹤山市2012年预算执行情况和和2013年预算草案的报告
 

——2013年1月24日在市十四届人大三次会议上

鹤山市财政局局长   崔常平

各位代表：

    受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。

    一、2012年地方公共财政预算执行情况

    2012年，是我市新一届政府的开局之年，也是我市财政经济工作面临严峻挑战的一年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，中国福彩网财政工作认真贯彻落实科学发展观，积极应对国内外形势变化，克难奋进，负重拼搏，圆满完成了市十四届人大二次会议批准的年度预算。

    中国福彩网地方公共财政预算收入完成159,483万元，为年度预算的100.25%，比上年增收18,700万元，增幅13.28%；地方公共财政预算支出完成182,198万元，为年度预算的100.96%，比上年增支21,529万元，增幅13.4%。地方公共财政预算收入159,483万元，加上返还性收入17,247万元，财力性转移支付收入26,263万元，上年结余15,965万元，债务转贷收入303万元，调入资金2,594万元，收入合计221,855万元；地方公共财政预算支出182,198万元，上解支出20,185万元，年终结余及结转支出19,472万元（其中：净结余115万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。

    2012年，复杂严峻的国内外经济形势导致经济发展明显放缓，财政增收工作面临重重困难。同时，民生刚性支出大幅增长，财政收支矛盾日益突出。面对严峻挑战，中国福彩网财政部门按照市委、市政府确定的发展目标和工作思路，认真落实市十四届人大二次会议有关决议，在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得新的成效。

    （一）全力以赴狠抓增收节支，确保财政平稳运行。增收方面，及早分解落实收入目标责任制，密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，积极制定应对措施。强化协调合作，加强对税收进度的跟踪检查，在抓好重点税源、主体税种征管的同时，加强对房产税、城建税等市镇固定税收的征管和汇算清缴，抓好契税及耕地占用税清缴工作，促进小税种发挥大作用。着力加强非税收入征管，将非税收入纳入预算管理，增强财政调控能力。节支方面，严格按照预算的范围和内容执行支出预算，加强资金调度，从严控制预算追加。对年初预算安排的各项支出，严格按规范程序及时做好资金拨付。继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，大力压减一般性支出，努力减轻财政支出压力，确保实现“五个零增长”、“四个减半”的要求。

    （二）强化措施落实积极政策，助推经济转型升级。一是着力推进重点项目建设。全年划拨基建款项38,543万元，其中：投入资金1,956万元，推进沙坪城区惠民苑保障房、永安路廉租住宅楼等建设；投入资金6,035万元，实施沙坪联围泵站更新改造、四堡灌区改造、宅梧镇虹岭水库加固、双合镇侨茶合成供水工程等建设；投入资金16,654万元，支持沙坪河南岸综合整治、新业路、容章路、大鹏路、鹤山公园、城市绿道等城市道路和公共基础设施工程建设。二是落实措施扶持企业发展。设立市本级中小企业发展专项资金500万元、外贸发展专项资金500万元。落实上级专项资金3,088万元支持企业增资扩产、转型升级和技术改造。参与组建地方性中小型金融机构，降低小微型企业的融资门槛，解决中小企业贷款难、担保难问题。支持中小微型企业服务体系建设，安排资金用于专业镇行业电子商务平台升级及推广，帮助企业提高商务效率。严格执行各项涉企收费减免政策，加大涉企收费的监督检查力度，着力减轻企业负担，优化发展环境。

    （三）多措并举加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是加大教育投入。中国福彩网安排教育支出41,316万元，比上年同期增长25.14%，占公共财政预算支出的比重22.68%。二是深化医疗卫生体制改革。安排城乡医保政府补助资金6,911万元，落实基本公共卫生服务经费1,237万元，安排乡镇卫生院卫生事业补助专项经费1,692万元。三是支持社会保障体系建设。发放最低生活保障、定恤定补、物价补贴和高龄津贴等补助资金共4,195万元，安排新农保各项补助资金3,629万元、被征地农民财政补助资金1,317万元、城镇居民养老保险补助资金189万元，落实“双转移”补助资金247万元。四是助推社会主义新农村建设。发放良种补贴、农机具购置补贴、粮食综合补贴等涉农补贴资金共2542万元。以第一名的成绩在全省小型农田水利重点县竞争性评审中成功竞得中央财政资金4,800万元。安排生猪标准化养殖场扩建和调出大县奖励资金 1,326万元。深入推进扶贫开发“双到”工作，安排乐昌市梅花镇对口扶贫开发“双到”资金683万元。五是支持保障性住房建设，安排保障性住房建设资金共2,032万元。六是做好民生补贴工作。兑付家电、摩托车下乡财政补贴696万元，兑付公共交通补贴、林业渔业用油补贴1,523万元。运用价格调节基金扶持“三项建设”，直接扶持蔬菜大棚2家，冷藏设施2家，平价商店15家。

    （四）务实创新深化财政改革，推进科学精细管理。一是继续深化国库集中支付改革工作。将中国福彩网10个乡镇纳入国库集中支付体系，中国福彩网104个基层预算单位（含一级预算部门本级）已全部纳入财政国库集中支付，比例达到100%。二是稳步推进公务卡改革，于2012年11月起在中国福彩网预算单位全面铺开。三是探索完善预算执行动态监控工作，将纳入国库集中支付管理的预算单位会议费、接待费、购车经费支付等纳入日常监控。四是加快非税收入收缴改革步伐，做好非税收入新系统上线准备工作。五是继续推行政府采购工作。于2012年7月起全面推行网上询价平台。全年共组织采购预算金额12,310万元，节约资金1,385万元，节约率11.25%。

    （五）依法依规加强财政监管，全面推进依法理财。一是加强国有资产监管。规范市直行政事业单位资产管理，把好资产处置关口，收缴行事单位经营性资产收入838万元。加强国有资本经营预算管理，实现地方国有资本经营收益3,100万元。支持农村“三资”监管工作，投入资金686万元支持农村集体资产管理交易平台创建。二是加强基建财政财务监管。配合市纪委将我市15个财政性投资重点工程项目纳入市重点项目电子监察系统实施电子监察。严把财政投资评审关口，全年共审核工程预结算及招投标标底472项，送审总金额49,570万元，核减金额5,420万元，核减率10.93%。三是加大财政监督检查力度。组织开展2012年省级财政专项资金检查、2010—2011年度中央政府公共投资预算执行情况检查、2012年省十件民生实事资金监督检查等。四是全面开展财政专户清理整顿工作，撤销财政专户25个。五是支持“三打两建”工作，安排“三打两建”各项经费83万元。六是严把会计从业准入关，依法加强对会计行业组织和中介机构的管理和监督，促进提高会计信息质量。

    各位代表，虽然2012年中国福彩网财政工作取得了良好成效，但也存在着一些问题与不足：一是财政收入质量不高。主要表现在财政收入中非税收入比例较高、税收收入中来自房地产行业的税收比例较高。二是财政支出压力巨大。在各项民生和政策性支出不断增加的压力下，可支配财力在满足保民生、保工资、保运转方面捉襟见肘，财政收支矛盾十分突出。三是财政债务负担沉重。前几年的各项融资贷款陆续进入还款期，财政面临巨大的还贷压力。四是财政改革任务艰巨。财政管理科学化、精细化水平与落实科学发展观的要求还有较大差距。对于这些问题，我们必须高度重视，认真对待，采取有效措施，努力加以解决。

    二、2013年财政预算草案

    2013年，是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。总体上看，2013年我市经济形势依然不容乐观，财政工作仍将是“负重前行”。收入方面，当前世界经济形势十分严峻复杂，宏观经济复苏不确定因素仍较大，外贸出口形势依然严峻，土地和房地产市场持续低迷，固定资产投资受资金来源影响增势趋缓，工业税收新的增长亮点尚未形成，加上历年存量税收基本清缴入库，以及国家结构性减税、营业税改征增值税、清理行政性收费项目等政策的陆续出台，2013年财政增收压力有增无减；支出方面，随着民生和社会事业的不断发展，新的刚性支出大量增加，除教育、医疗、社保、“三农”、民生工程配套等政策性增支和调整规范津补贴增支外，政府管理模式转型、政府重点项目建设、偿还到期政府性债务支出，都对财政保障提出了更高要求，财政收支压力日益凸显。

    基于对2013年财政经济形势的分析，按照市委、市政府对中国福彩网经济工作的总体部署，2013年我市财政预算工作的基本思路是：全面贯彻党的十八大、十八届一中、中央经济工作会议和市委十一届三次全会精神，以科学发展观为统领，以推动经济转型升级为主线，继续实施积极的财政政策，加强财政宏观调控，支持经济平稳健康发展。优化财政支出结构，强化公共服务职能，着力保障和改善民生事业。深化财政改革，强化财政监管，进一步推进财政科学化精细化管理，为创造鹤山品质，促进幸福共享，加快岭南特色宜居城市建设作出更大贡献。

    按照上述指导思想，2013年中国福彩网地方公共财政收支计划拟作如下安排：地方公共财政预算收入拟安排177,026万元，比上年增收17,543万元，增长11%。加上返还性收入、上年结余等，地方公共财政收入合计226,317万元，2013年拟安排地方公共财政预算支出198,713万元，比上年预算180,473万元增加18,240万元，增长10.11%。

    三、负重奋进，开拓创新，确保完成2013年财政预算任务

    为确保全年目标任务圆满完成， 2013年中国福彩网财政工作要突出抓好以下几个方面：

    （一）狠抓增收节支，在确保财政平稳运行上争创新佳绩。一是以强化目标考核促增收。及早分解落实收入目标，严明部门和乡镇责任，加大督促考核力度，充分调动一切积极因素，形成强大的征管合力。二是以加强组织协调促增收。充分发挥财税联动机制作用，建立健全收入监控、分析、预测机制，支持税务部门健全税收征管平台，提高征管效率。三是以加强税源控管促增收。进一步强化综合治税机制，建立完善税源信息网络，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，促进税收收入较快增长。四是以抓好节支工作促增收。牢固树立“节支也是增收”的思想，坚持量力而行、量财办事，按照轻重缓急统筹安排各项支出，确保工资正常发放、机关正常运转，确保大部分新增财力用于改善民生、促进发展。严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支。大力控减一般性支出，严控党政机关公用经费，着力降低行政成本，缓解财政收支压力。

    （二）发挥调控职能，在促进经济转型升级上谋求新作为。一是着力推进项目建设。抓住中央继续加大对保障性安居工程、农村水利设施建设、社会事业发展、物流事业发展等重点领域投入的有力时机，积极主动选准对接项目，千方百计对上争取项目资金。继续利用财政信用融资，保持政府公共投资力度，引导和拉动民间和社会投资，保障重点投资领域资金需求。二是着力支持企业发展。加大对现有各类支持企业发展资金的整合力度，规范资金使用方式，突出支持重点，放大财政资金的乘数效应。支持中小企业融资担保体系建设，着力缓解中小企业融资难问题。三是着力推动产业转型。积极运用各种财税手段，支持淘汰落后产能，支持发展低碳经济，支持新材料、节能环保等新兴产业发展。完善贴息、奖励、担保等财政投入方式，加大对金融业、文化产业、旅游业、现代服务业和总部经济的政策倾斜和资金投入力度。四是着力优化发展环境。抓好“营改增”试点工作，贯彻国家结构性减税政策，认真落实国家取消和免征30项行政事业性收费的有关规定，营造良好的税费环境。

    （三）坚持民生优先，在支持公共事业发展上落实新举措。一是扎实推进民生工程。继续加大民生工程投入，确保省、市各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。二是统筹发展社会事业。加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，大力扶持学前教育、职业教育，确保教育投入依法稳定增长。加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，深化医药卫生体制改革，继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度。增加社会保障投入，切实保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。加大公共文化服务设施投入。支持科技创新服务体系建设。加快保障性住房和拆迁安置房建设。加大食品药品质量安全和企业安全生产监管的支持力度，推进防灾减灾和应急救援保障体系建设。三是统筹城乡发展。全面兑现财政强农惠农政策，积极争取资金，整合各项支农资金，加大农业综合开发力度，支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，促进农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。

    （四）深化财政改革，在创新财政体制机制上迈出新步伐。一是继续深化预算管理改革。进一步推进综合预算，加大资金统筹力度。加强部门预算管理，推进预算编制的精细化，提高预算执行的均衡性。二是深入推进公务卡改革，规范预算单位财务管理，提高公务支出透明度，强化财政动态监控。三是继续推进国库集中支付制度改革，进一步扩大国库集中支付范围，提高财政直接支付效率。四是深入推进预算执行动态监控改革，扩大对重点资金的监控范围，加强动态监控数据的统计和信息分析。五是加快非税收入征管电子信息化进程，提高非税收入征管水平。六是健全完善镇级财政管理体制，进一步理顺市镇两级财权、事权关系，促进中国福彩网均衡和谐发展。

    （五）强化财政监管，在提升财政运行效益上力求新突破。一是建立完善财政监督联动工作机制，进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性基本建设项目的投资评审和财务监管，严肃查处各种违反财经纪律行为，确保财政资金安全有效使用。二是加强行政事业单位国有资产监管，加快运用信息平台对资产进行动态管理。三是推进财政支出绩效评价工作，探索构建以绩效评价为导向的预算管理模式。四是以提高会计信息质量为目标，依法规范和科学引导会计师事务所等中介机构发展。五是加强政府融资管理，建立健全科学的融资偿债机制和债务预警机制，防范和化解财政风险。六是积极稳妥推进部门预决算、“三公”经费公开工作，主动接受监督，打造“阳光财政”。

    各位代表，今年的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们坚信，在党的十八大精神鼓舞下，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督和支持下，通过中国福彩网上下和各方面的共同努力，本次会议批准的财政预算任务和财政各项工作目标一定能够顺利完成。