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——2010年3月11日在市十三届人大五次会议上

鹤山市财政局局长  崔常平

各位代表：

        受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议。

        一、2009年地方财政一般预算执行情况

        2009年，在市委、市政府的坚强领导下，中国福彩网上下以科学发展观为统领，围绕中国福彩网发展大局，攻坚克难，奋发进取，中国福彩网经济社会平稳较快发展。在此基础上，财政一般预算执行情况良好，圆满完成了市十三届人大四次会议批准的年度预算。

       中国福彩网地方财政一般预算收入完成94,187万元，为年度预算的101.98%，比上年增收10,983万元，增幅13.20%；地方财政一般预算支出累计完成111,488万元，为年度预算的108.34%，比上年增支14,318万元，增幅14.73%。中国福彩网地方财政一般预算收入94,187万元，加上返还性收入11,752万元，财力性转移支付收入15,176万元，调入资金2,962万元，上年结余6,281万元，债务转贷收入2500万元，收入合计132,858万元；一般预算支出111,488万元，上解支出14,711万元，年终结余及结转支出6,659万元（其中：净结余527万元），收支相抵，实现平衡，略有结余（详见附件一）。

        2009年，受全球金融危机的冲击和国家结构性减税政策的影响，我市财政收入形势异常严峻。同时，实施公务员津补贴统发、教师待遇“两相当”以及加大民生投入等，又对财政支出造成巨大压力。可以说，2009年是近些年来我市财政收支形势最为严峻、平衡压力最大的一年。面对严峻形势，为确保财政预算任务的全面完成，我们着重抓好了以下几方面的工作：

       （一）狠抓增收节支，确保财政收支平衡。面对压力与挑战，中国福彩网财政部门按照市委、市政府的工作部署，上下一盘棋，化压力为动力，采取有效措施，狠抓增收节支。一方面，千方百计抓收入。加强与税务部门的沟通，及早分解落实收入目标责任制，及时开展经济和财政形势调研分析，定期召开税收协调会议，找准薄弱环节，制定应对措施，确保各项税收稳定增长、均衡入库。大力抓好非税收入征管，严格执行“收支两条线”管理规定和“票款分离”制度；另一方面，严把关口控支出。按照市人大批准的预算内容和范围执行预算，优先保证工资发放和机关正常运转，集中财力保障民生事业以及重大项目的支出需要。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约、严禁铺张浪费的要求，出台措施大力压缩经费性支出，确保实现“五个零增长”和“四个减半”。

       （二）发挥财政职能，助推经济平稳增长。一是搭建融资平台，大力支持基础设施建设。认真贯彻市委、市政府的工作部署，积极做好22项基本建设工程融资工作，计划融资24.6亿元。截至2009年年底，已完成14个项目的融资工作，到位资金8.31亿元。二是发挥服务职能，着力支持企业发展。全面落实国家增值税转型改革、部分行业出口退税率调整等刺激企业投资的财税政策，严格执行财政部取消和停征100项行政性收费的有关规定。支持中小企业实施技术改造、自主创新和新产品开发等，全年组织有关企业成功申报各类项目资金922万元，兑现“省名牌产品”、“省著名商标”奖励资金60万元。

        （三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是支持社会保障体系建设。全年发放低保及优抚对象补助金1695万元，安排就业再就业资金642万元、促进高校毕业生就业专项资金129万元。落实资金推进被征地农民养老保险试点工作和在职在编“两委”干部养老保险工作。二是支持医疗卫生事业发展。落实各级补助资金2394万元，深入推进新型农村合作医疗改革。建立城镇居民基本医疗保险门诊费用补助制度，提高医疗保险保障水平。及时安排资金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事业投入。完善义务教育经费保障机制，全年安排免费义务教育补助资金2871万元。推进教育服务均等化工作，安排资金5427万元实施教师待遇“两相当”，发放各类助学金和教师节日慰问金829万元，安排资金1858万元用于中小学校校舍建设。四是加大财政支农力度。向农民发放政策性补贴资金1715万元，投入农田和重点水利建设资金2852万元，筹措华侨农场安居解危改造工程资金250万元，兑付家电下乡和汽车摩托车下乡财政补贴395万元。

        （四）深化财政改革，提高科学理财水平。一是深化预算管理改革。通过规范公务员津补贴制度、建立一般性支出“双向控制”机制、改革个人通讯费标准等措施，着力提高预算科学精细管理水平。二是加快铺开国库集中支付制度改革。将国库集中支付试点一级单位扩大到54个，实行直接支付资金23489万元，占支出额的21.07%。三是大力推行政府采购工作。全年组织采购预算金额7553万元，节约资金392万元，节约率5.19%。四是深化“收支两条线”管理。加大对事业单位经营服务性收入的统筹力度，2009年纳入财政“收支两条线”管理的经营服务性收费约4400万元，涉及单位17个。五是积极推进工资制度改革。于2009年1月和9月先后实施了市直行政事业单位津补贴统发改革和教师待遇“两相当”工作。
（五）强化财政监管，整顿规范财经秩序。一是加强国有资产管理。做好行政事业单位经营性资产集中管理工作，加大国有经营性资产营运力度，全年上缴资产收益7415万元。二是抓好基建项目概预算审核工作。全年共审核工程预结算及招投标标底406项，送审总金额达11.62亿元，核减金额1.37亿元，核减率11.82%。三是依法开展财政监督检查工作。完成所有上级专项资金检查，抽查本级专项资金30%以上。积极开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作，重点抽查了12个单位。四是加大会计执法和宣传力度。开展农村财会人员财政支农政策培训工作，依法加强对会计行业组织和中介机构的管理和监督。

       各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市财政运行中仍存在一些困难和问题：经济发展仍未摆脱金融危机影响，政策性减收因素依然存在，大的刚性增支因素相对集中，财政收支矛盾十分突出；随着地方融资规模的扩大，财政风险明显加剧；资金使用效益低下问题依然存在，财政管理和监督仍需加强；镇级财政发展参差不齐，不平衡问题依然突出等等。对于这些问题，我们必须高度重视，认真对待，采取有效措施，努力加以解决。同时，恳请各位代表、各位委员和社会各界人士多提宝贵意见和建议。

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二、2010年财政预算草案

        2010年是“十一五”规划的收官之年，也是进一步应对全球金融危机、加快促进经济全面复苏的重要一年。中国福彩网财政工作有利条件与不利因素并存：一方面，我们要看到经济社会发展的有利因素。国家保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的全面实施，以交通一体化为重点的基础设施建设的顺利推进，“三旧”改造、宜居城市建设的全面开展，对中国福彩网经济和社会发展将产生积极、重大的影响，也为财政持续增收拓展了空间。另一方面，财政收支矛盾依然突出。地方经济虽然呈现企稳回升态势，但回升的基础还不牢固，财税增收的压力较大；国家业已出台的一系列拉动内需、促进消费的减税免费政策将持续影响我市财政收入，房地产业的政策调整也会对财政增收带来不利影响；同时，落实积极的财政政策，保稳促调、拉动内需、促进就业、改善民生、生态环保、城乡统筹、收入分配制度改革等都需要政府的刚性投入，支出结构调整的空间越来越小，财政收支压力将进一步加大。

        根据对2010年经济形势和宏观政策的分析预测，按照市委、市政府对中国福彩网经济工作的总体部署，2010年我市财政预算工作的基本思路是：坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，全面落实党的十七大、十七届四中全会、中央经济工作会议、鹤山市委十届八次全会精神，进一步贯彻积极的财政政策，助推经济平稳较快增长。狠抓财政增收节支，确保完成全年收支任务。优化财政支出结构，集中财力办大事、办实事，支持以改善民生为重点的社会公共事业建设。继续深化财政改革，积极推进财政体制机制创新，着力提高财政科学化精细化管理水平，促进中国福彩网经济社会又好又快发展。

        按照上述指导思想，2010年中国福彩网财政收支计划拟作如下安排：中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排104,547万元，比上年增收10,360万元，增长11%。加上返还性收入、调入资金及上年结余等，中国福彩网财政收入合计125,872万元，减除各项上解9,890万元，中国福彩网可支配财力为115,982万元，拟全部安排支出（未考虑足额安排金融专项还款及当年财政结余），比上年预算102,904万元增加13,078万元，增长12.71%。

        三、克难奋进，扎实工作，努力完成2010年财政预算任务

        围绕2010年财政预算目标任务，我市财政将重点抓好以下四个方面的工作：

       （一）落实政策促发展。认真落实中央积极的财政政策和市委十届八次全会“集约发展，绿色发展，和谐发展”的决策部署，支持重点工程建设，进一步抓好基建项目融资工作，积极争取中央和省级项目资金，确保中国福彩网重大项目的顺利推进。支持“三旧”改造，推进宜居城市建设。进一步贯彻国家结构性减税政策，加大行政事业性收费项目的清理和规范力度。加大节能减排投入，支持现代产业和循环经济发展，支持企业转型升级和技术创新，推进中小企业担保服务体系建设。继续贯彻落实鼓励扩大出口和吸收外资的各项政策，做好出口退税工作。认真落实“汽车摩托车家电下乡”和“以旧换新”政策，促进扩大城乡居民消费需求。

       （二）增收节支保平衡。坚持把广辟财源、挖潜增收摆在财政工作的突出位置。密切跟踪分析经济形势，抓好宏观税负和重点税源研究，分税种、分行业、分企业进行分析，着力提高组织收入工作的针对性和有效性。协调税务部门依法治税，加强对重点税源的监控，坚决打击各种形式的偷、逃、骗、抗税行为。进一步规范非税收入征管，加强国有资产资源有偿使用收入管理，加大经营服务性收入和国有资产经营收益的统筹力度，努力挖掘非税收入增收潜力。健全完善收入征管和激励机制，推进征管部门资源共享、信息互通，充分调动各征管部门组织收入的积极性。同时，从紧从严控制财政支出，进一步贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，继续落实“五个零增长”、“四个减半”的要求，严格控制一般性支出，原则上一般性支出要比2009年度压减5%—10%。

       （三）优化支出惠民生。进一步加大支出结构调整力度，集中财力办大事、实事，更大程度地扩大民生覆盖范围。一是保障好工资性支出，确保津补贴统发制度改革的顺利实施和机关事业单位的正常运转。二是支持社会保障体系建设，确保城乡低保、农村养老保险、就业再就业、廉租房等政策落实，着力解决城乡困难群体的基本生活。三是支持医疗卫生事业发展，积极开展城乡医保一体化试点工作。四是支持教育事业发展，健全义务教育经费保障机制，进一步落实教师待遇“两相当”工作。五是加大“三农”投入，全面贯彻落实好各项支农惠农政策，助推新农村建设。六是做好公共安全和维护社会稳定以及应对突发事件各项经费保障工作。

       （四）科学管理求效益。围绕提高财政科学化精细化管理水平，进一步深化改革，强化监管，确保有限的财政资金发挥最大的经济效益和社会效益。财政改革方面，一是继续深化部门预算改革，提高预算编制的科学性，增强预算执行的约束力。二是加快推进国库管理制度改革，逐步将预算外支出纳入国库集中支付。三是继续推行政府采购工作，完善政府采购预算编制，扩大政府采购的范围和规模。四是积极推进财政支出绩效评价工作。财政监管方面，一是积极开展专项检查，将中央拉动内需增加投资专项资金作为监管重点，坚决查处挤占、挪用、截留资金的行为。二是加强财政性基本建设项目财政财务监管，严把财政投资审核关。三是深入推进“小金库”专项治理工作，建立和完善防治“小金库”长效机制。四是加强行政事业单位国有资产监管，探索将各单位资产情况纳入年度预算。五是加强投融资工作管理，建立科学的融资偿债机制，防范财政风险。六是加大会计执法和宣传力度，提高会计信息质量。

        各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，进一步解放思想，求真务实，克难奋进，扎实工作，努力完成全年预算和各项任务，为推进鹤山经济社会又好又快发展做出新的贡献！